Oftast skickas fakturan för ett varuinköp från den person eller det företag som varorna beställdes från. Ibland kan det emellertid hända att fakturan kommer från en annan leverantör. Om du behöver registrera fakturor från en alternativ leverantör kan du definiera en permanent betalningsleverantör på ett leverantörskort.
Innan du kan göra detta måste du lägga upp kort både för den leverantör som du beställer varorna från och för den leverantör som du får fakturan från.
Så här använder du permanenta faktureringsadresser för leverantörer:
I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
Välj leverantören som du vill använda en permanent faktureringsadress för och sedan, på fliken Start i gruppen Hantera, väljer du Redigera.
Ange numret på leverantören med den faktureringsadress som du vill använda permanent i fältet Betalningsleverantörsnr på snabbfliken Fakturering .
Varje gång du fyller i en inköpsfaktura kopieras det här numret och tillhörande namn och adress till motsvarande fält i inköpshuvudet.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |