Om du vill betala leverantören kontant eller med check kan all nödvändig bokföring göras samtidigt som själva fakturan bokförs.
Så här gör du för att snabbt betala inköpsfakturor:
I rutan Sök anger du Inköpsfakturor och sedan väljer du relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Ange numret på redovisningskassakontot eller bankkontot i fältet Motkonto om du vill betala kontant eller via banköverföring.
Viktigt! Fälten Motkontotyp och Motkonto ingår inte i standardlayouten för fakturahuvudet. Infoga fälten med hjälp av designfunktionerna innan du bokför betalningen av en faktura.
 Obs! |
|---|
| Om du ofta betalar inköpsfakturor kontant kan det vara praktiskt att definiera ett särskilt betalningssätt för ett motkonto och ange detta i fältet Betalningssätt på leverantörskortet. Hädanefter infogas motkontonumret i fakturahuvudet automatiskt när du skapar en ny faktura. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |