När du använder fakturarabatter, avgör det fakturerade beloppets storlek hur stor rabatt som ges.
När du har bestämt vilka kunder som är aktuella för fakturarabatter, skriver du fakturarabattkoderna på kundkorten och lägger upp villkoren för respektive kod.
Så här skapar och tilldelar du en rabattkod för försäljningsfakturor
I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
Öppna kundkortet för en kund som är aktuell för fakturarabatter.
På snabbfliken Fakturering, i fältet Fakturarabattkod, anger du koden för önskat fönster för fakturarabatt som ska användas vid beräkning av fakturarabatter för kunden.
När du har angett koden måste du ange villkoren för försäljningsfakturarabatten.
På fliken Analysera i gruppen Försäljning väljer du Fakturarabatter. Fönstret Kundfakturarabatter öppnas.
Ange valutakoden som du vill definiera fakturarabattvillkor för på den första raden i fältet Valutakod. Lämna det här fältet tomt om du vill ange fakturarabattvillkor i BVA.
Ange i fältet Minimibelopp det minsta belopp som en faktura måste vara på för att komma i fråga för rabatt. Beloppet står i den valuta som motsvarar koden i fältet Valutakod på samma rad.
Skriv i fältet Rabatt % den procentsats som ska användas.
Fyll i en rad för varje valuta som kunden ska få fakturarabatt i.
För varje unik uppsättning fakturarabattvillkor som du vill lägga upp ska du upprepa dessa steg.
När du har skapat en förekomst av varje grupp med fakturarabattvillkor kan du tilldela motsvarande koder till andra kunder.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |