1. I rutan Sök, ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Nytt för att öppna ett tomt artikelkort.

3. Fyll i fältet Nr automatiskt med ett nummer från en definierad nummerserie.

4. I fältet Beskrivning anger du namnet på artikeln.

5. Välj fältet Basenhet, välj Ny.

6. Välj fältet kod, välj exempelvis STYCKoch välj sedan knappen OK i fönstret Artikelenheter.

7. I fältet Artikelkategorikod kan du ange den produktgrupp som du vill hämta tilldelade standardvärden från för artikeln, till exempel bokföringsmallar (se fälten för Bokföringsmall nedan).

   I de flesta fälten till höger på snabbfliken finns det uppslagsfält som du kan använda för att visa detaljerad information om lagernivån för artikeln och aktuell information om leverans och behov.

8. Markera kryssrutan Spärrad om artikeln inte ska användas i transaktioner.

1. I fältet Värderingsprincip, markera den värderingsprincip som bestämmer hur styckkostnaden för artikeln ska beräknas. Standard används vanligtvis för tillverkningsartiklar. Serienr används vanligtvis för serienumrerade artiklar.

2. Om du väljer värderingsprincipen Standard fyller du i fältet Standardkostnad med ett initialvärde för kostnaden för en enhet av artikeln. Orderrader och journalrader initieras från fältet Styckkostnad allt eftersom de skapas.

3. Om du har valt en annan värderingsprincip än Standard anger du ett initialvärde i fältet Styckkostnad när du skapar artikeln. När du kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans. uppdateras fältet automatiskt så att det innehåller den aktuella justerade medelstyckkostnaden.

4. Ange försäljningspriset för en enhet av artikeln i fältet A-pris. Fältet Senaste inköpspris uppdateras varje gång ett inköp faktureras.

5. Se till att de tre fälten bokföringsmallen är ifyllda.

Fältet Fakturerat antal uppdateras automatiskt

Fältet Enhet i försäljning fylls i med basenhetskoden, men du kan ändra den om du vill ange att den säljas i en annan enhet.

1. I fältet Återanskaffningssystem markerar du Inköp för att ange att standardsättet för att tillhandahålla artikeln är att köpa den.

2. I fältet Leverantörsnr anger du en standardleverantör för artikeln. Planeringssystemet skapar order till leverantören.

3. I fältet Leverantörsartikelnr anger du leverantörens artikel-ID om det inte är samma nummer som du använder.

4. Ange en datumformel i fältet Ledtidsberäkning för att ange hur lång tid det tar att återanskaffa den här inköpta artikeln, till exempel 1V. Det här fältet används vid datumberäkningar enligt följande:

   Orderdatum + Standard säkerhetsledtid + Ledtidsberäkning = Planerat inleveransdatum.

1. I fältet Återanskaffningssystem markerar du Montering för att ange att standardsättet för att tillhandahålla artikeln är att montera den.

2. I fältet Monteringsmetod väljer du Montering mot kundorder, om artikeln inte finns i lagret vanligtvis, men är sammansatt med hänsyn till en försäljningsorder.

3. Se till att monteringsartikeln består av minst en komponent. Kryssrutan Monteringsstruktur på snabbfliken Allmänt är markerad.

1. I fältet Återanskaffningssystem markerar du Prod.order för att ange att standardsättet för att tillhandahålla artikeln är att tillverka den.

2. I fältet Produktionsprincip markerar du Tillverka-mot-order om du vill att alla produktionsstrukturnivåer ska beaktas i planeringen.

   Om både den överordnade artikeln och halvfabrikat som ingår i den använder Tillverka-mot-order så skapas en produktionsorder med produktionsorderrader för halvfabrikaten som indragna rader under den överordnade orderraden.

3. Välj fältet Operationsföljdsnr och välj sedan en operationsföljd som styr artikelns produktionsprocess. Mer information finns i Så här skapar du operationsföljder.

4. I fältet Prod.struktursnr väljer du en produktionsstruktur som styr artikelns produktstruktur. Mer information finns i Så här skapar du nya produktionsstrukturer.

5. I fältet Bokföringsmetod, välj ett av följande alternativ.

   Alternativ	Beskrivning
   Manuell	Att manuellt beräkna och bokföra materialförbrukning.
   Framåt	Om du vill att förbrukningen ska beräknas och bokföras automatiskt när produktionsordern släpps.
   Bakåt	Om du vill att förbrukningen ska beräknas och bokföras automatiskt när produktionsordern slutförs.

6. I fältet Kassation % anger du den procentandel av artiklarna som du tror kommer att behöva kasseras under produktionen. Procentsatsen används för att beräkna a-priset och nettobehov.

7. I fältet Partistorlek anger du hur många enheter av artikeln som produceras i ett produktionsparti. Det här värdet används för att beräkna standardkostnaden för artikeln och för att fördela de fasta kostnaderna för produktion av partiet.

1. I fältet Partiformningsmetod markerar du <TOMT> om du endast planerar med orderplaneringsfunktionen. Mer information finns i Så här planerar du för valfritt nytt behov.

2. I fältet Reservera markerar du ett av följande alternativ för att ange om och hur artikeln har reserverats.

   Alternativ	Beskrivning
   Aldrig	Du kan inte reservera artikeln.
   Valfri	Du kan reservera artikeln manuellt. Artikeln reserveras inte automatiskt.
   Alltid	Artikeln reserveras automatiskt, så snart behov uppstår.

3. I fältet Orderspårning markerar du ett av följande alternativ för att ange om och hur dynamiskt länkar skapas mellan leverans- och behovshändelser för artikeln.

   Alternativ	Beskrivning
   Ingen	Ingen orderspårning länkar skapas.
   Endast spårning	Orderspårning dynamiskt länkar skapas varje gång som en tillgång kan täcka ett behov.
   Medd. om spårning och åtgärd	Orderspårningslänkar skapas dynamiskt. Åtgärdsmeddelanden skapas i det avancerade planeringssystemet.

Snabbguider för grundläggande produktion finns i form av ett dokument som du kan redigera och skriva ut i Microsoft Office Word. Namnet på filen är Snabbguider för Manufacturing Foundation.doc och den har installerats i dokumentationsmappen för din klientinstallation.

Uppgifter

Begrepp