När du skapar en koncernintern försäljnings- eller inköpsrad som du ska skicka som en utgående transaktion anger du ett konto från den koncerninterna kontoplanen som standard för det konto i partnerns företag som beloppet ska bokföras på. I fönstret Kontoplan kan du ange ett standardredovisningskonto för koncerninterna partner för konton som du använder ofta på utgående koncerninterna försäljnings- eller inköpsrader. För kundreskontrakonton kan du till exempel ange motsvarande leverantörsreskontrakonton från den koncerninterna kontoplanen.
 Obs! |
|---|
| Upprepa följande steg för varje konto som du ofta anger i fältet Motkonto på en rad i en koncernintern journal eller i ett koncerninternt dokument. |
Så här ställer du in standardredovisningskonton för koncernintern partner
I rutan Sök, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
I fältet Std.kontonr. konc.int. part., ange IC-redovisningskontot som partnern ska bokföra på när du bokför på redovisningskontot på raden.
Viktigt! Det här fältet finns i fönstret Kontoplan, men det visas inte som standard. Mer information finns i Personalize the User Interface.
| Obs! |
|---|
| När du anger ett redovisningskonto i fältet Motkonto på en koncernintern rad med värdet Intern partner i fältet Kontotyp fylls fältet Redov.ktonr konc.int. partner i automatiskt. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |