Oftast skickas fakturan för ett varuinköp från den person eller det företag som varorna beställdes från. Ibland kan det emellertid hända att fakturan kommer från en annan leverantör.
Om du inte redan i förväg vet att en viss faktureringsadress kommer att användas för alla fakturor från en leverantör fyller du inte i fältet Betalningsleverantörsnr på leverantörskortet. Ange i stället betalningsleverantörens nummer när du har skapat en inköpsoffert, order eller ett inköpshuvud.
I nedanstående anvisningar används en inköpsoffert som exempel, men samma procedur gäller även för inköpsorder och inköpsfakturor.
Så här väljer du faktureringsadresser för enstaka transaktioner
I rutan Sök anger du Inköpsofferter och väljer sedan relaterad länk.
Skapa en ny inköpsoffert och numrera den.
Ange numret på den leverantör som ska köpa något från i fältet Inköpsleverantörsnr.
Ange numret på den leverantör som du ska betala till i fältet Betalningsleverantörsnr på snabbfliken Fakturering.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |