När du använder delleveranser, dvs. flera leveranser för samma order, kan du välja att fakturera leveranserna på flera fakturor.
Du måste ha gjort en delutleverans innan du kan skriva en delfaktura.
När du har gjort den första utleveransen, men före leverans av återstoden, fakturerar du utleveransen. Fakturan får samma bokföringsdatum som ordern så du behöver inte ändra innehållet i fältet Bokföringsdatum.
Så här bokför du delfakturor
I rutan Sök anger du Försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk. Öppna försäljningsordern som du har gjort en delleverans för.
På snabbfliken Rader i fältet Faktureras antal anger du antalet artiklar som du vill fakturera.
I fältet Levereras antal anger du 0.
Det högsta antalet du kan ange i fältet Faktureras antal är antalet i fältet Ant. levererat. Om du anger ett större antal än det i fältet Utlevererat antal faktureras automatiskt bara det antal som står i fältet Utlevererat antal.
Bokför fakturan.
 Obs! |
|---|
| Om du har bokfört en förskottsfaktura för ordern, kan du bestämma hur mycket av förskottsbeloppet som ska dras av från varje faktura. Som standard dras en andel av från förskottsbeloppet som är i proportion till beloppet på delfakturan. Du kan emellertid ändra innehållet i fältet Förskottsbetalning att dra av på försäljningsraden. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |