Genom att använda funktionen för flera valutor i Inköp kan du bokföra fakturor från leverantörer i ett obegränsat antal valutor.
Du kan använda funktionen för att bokföra fakturor från leverantörer som ändrar sin valuta till euro både i leverantörens tidigare nationella valuta och euro. Om du bokför fakturor från en leverantör i flera olika valutor kan du visa leverantörsstatistik per valutor för att överblicka statusen för din relation med leverantören.
Så här fakturerar du inköp med flera valutor
I rutan Sök anger du Inköpsfaktura och sedan väljer du relaterad länk.
Skapa en ny inköpsfaktura och fyll i fälten i fönstret Inköpsfaktura. Mer information finns i Så här skapar du inköpsfakturor.
På snabbfliken Utlandshandel har Microsoft Dynamics NAV fyllt i fältet Valutakod automatiskt med leverantörens standardvaluta från leverantörskortet. Du kan ändra innehållet i fältet Valutakod till den valuta som används vid beställning från leverantören.
Bokföra fakturan
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |