När du bokför en koncernintern journal eller ett koncerninternt dokument, eller när du skickar en koncernintern orderbekräftelse, skickas transaktionerna till den koncerninterna utkorgen. Du måste öppna utkorgen och bearbeta dem för att de ska skickas till dina koncerninterna partner.
Så här hanterar du utgående koncerninterna transaktioner
I rutan Sök, ange Konc.int. utkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
Välj transaktionen i fönstret Konc.int. utkorgstransaktioner. Välj Detaljer för att visa detaljer om en transaktion på fliken Analysera i gruppen Utkorgstransaktioner.
I fönstret Konc.int. utkorgstransaktioner väljer du ett alternativ i fältet Radåtgärd för varje transaktion.
Du kan antingen fylla i fältet en rad i taget, eller markera flera rader. Välj Ange radåtgärdoch sedan önskat alternativ på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner.
Välj Slutför radåtgärder på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner och sedan Ja i fönstret som visas.
Om några av raderna i utkorgen innehåller värdet Skicka till KI-partner i fältet Radåtgärd har raderna skickats till lämplig partners inkorg.
Om några av raderna innehåller värdet Returnera till inkorgen i fältet Radåtgärd har de flyttats till inkorgen. Du kan acceptera dem i inkorgen. Dokumenten eller journalraderna skapas då i företaget.
Om några av raderna innehåller Avbryt i fältet Radåtgärd måste du bokföra en korrigering av den ursprungliga transaktionen som du har bokfört i företaget.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |