När du använder funktionen för att hämta bokförd inleverans, eller utleveransrader från relaterade fakturor eller kreditnotor, överförs artikelspårningsrader i distributionslagerdokumenten automatiskt. Men de behandlas på ett speciellt sätt. Mer information om hur du hämtar rader finns i Hämta inleveransrader.
Funktionen stöder följande processer för ankommande:
- Hämta inleveransrader - från en inköpsfaktura.
- Hämta returleveransrader - från en inköpskreditnota.
Funktionen stöder följande processer för avgående:
- Hämta leveransrader - från en försäljningsfaktura eller kombinerade utleveranser.
- Hämta returinleveransrader - från en försäljningskreditnota.
I de här situationerna kopieras befintliga artikelspårningsrader automatiskt till fakturan eller kreditnotan, men i fönstret Artikelspårningsrader tillåts inga ändringar av serienummer eller partinummer. Endast kvantiteter kan ändras.
Så här hanterar du artikelspårningsrader när du hämtar inleveransrader från en inköpsfaktura
I rutan Sök anger du Inköpsfakturor och sedan väljer du relaterad länk.
Öppna en inköpsfaktura för artiklar som är inköp med serie- eller partinummer.
Välj Funktioneroch välj sedan Hämta inleveransrader från en inköpsfaktura på snabbfliken Rader.
Välj inleveransrader, som har artikelspårningsrader, och välj sedan OK i fönstret Hämta inleveransrader.
Källdokumentet kopieras till inköpsfakturan som en ny rad och artikelspårningsraderna kopieras till det underliggande fönstret Artikelspårningsrader.
Välj den överförda inleveransraden i inköpsfakturan.
Klicka på Rad och välj Artikelspårningsrader på snabbfliken Rader om du vill visa de överförda artikelspårningsraderna.
Innehållet i fälten Serienr Och Partinr går inte att redigera. Du kan dock ta bort hela rader eller ändra kvantiteten så att den stämmer med de ändringar som görs av ursprungsraden.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |