Artikelomkostnader, t.ex. frakt-, hanterings- och försäkringskostnader, kan anges på en separat faktura eller i inköpsdokumentet där de artiklar som artikelomkostnaderna avser visas. Mer information finns i Så här anger du artikelomkostnader i det ursprungliga inköpsdokumentet.
Nedanstående anvisningar beskriver hur du anger en artikelomkostnad på en separat faktura. Om du får en separat faktura, t.ex. för frakt, och vill koppla den här artikelomkostnaden till de artiklar som den avser följer du instruktionerna nedan.
Så här anger du artikelomkostnader i det ursprungliga inköpsdokumentet:
I rutan Sök anger du Inköpsfakturor och sedan väljer du relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Skapa en inköpsfaktura. Mer information finns i Så här skapar du inköpsfakturor.
På snabbfliken Rader i fältet Typ väljer du Debitering (artikel).
Välj ett artikelomkostnadsnummer i fältet Nr.
Ange hur många enheter av artikelomkostnaden som du fakturerats för i fältet Antal.
Du kan antingen ange 1, och sedan, i fältet Inköpspris, anger du det artikelomkostnadsbelopp som fakturerats. Alternativt kan du ange beloppet och sedan, i fältet Inköpspris, anger du 1.
Ange kostnaden för en enhet för artikelomkostnaden i fältet Inköpspris. Alternativ anger du 1 beroende på värdet i fältet Antal.
Nu är du färdig och kan koppla artikelomkostnaden. Mer information finns i Så här kopplar du artikelomkostnader till inköpsdokument.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |