Du kan ange artikelomkostnader, t.ex. frakt-, hanterings- eller försäkringskostnader, på ett försäljningsdokument på två sätt:
-
På det ursprungliga försäljningsdokumentet för de artiklar som artikelomkostnaden är kopplad till.
-
På en separat faktura från vilken du kopplar artikelomkostnaden till bokförda leveranser eller returleveranser där de artiklar som artikelomkostnaden är kopplad till visas.
Innan du kan ange en artikelomkostnad måste du lägga upp artikelomkostnadsnummer i fönstret 
Art.omkostnader.
I nedanstående anvisningar beskrivs hur du anger en artikelomkostnad på en separat faktura. Samma procedur används för att ange artikelomkostnader på ett befintligt försäljningsdokument.
Så här anger du artikelomkostnader på försäljningsdokument
I rutan Sök anger du Försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Fyll i huvudet med relevant information om det företag som ska debiteras för artikelomkostnaden.
På snabbfliken Rader i fältet Typ markerar du Debitering (artikel).
I fältet Nr väljer du ett artikelomkostnadsnummer.
I fältet Antal anger du antalet enheter av artikelomkostnaden.
Ange priset för en enhet av artikelomkostnaden i fältet A-pris.
Nu är du färdig och kan koppla artikelomkostnaden.
 Obs! |
|---|
| Om du vill ange en fast kostnad ska du ange ett antal 1 och ange ett à-pris för det belopp som du vill debitera. Du kan även ange en formel. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |