Artikelomkostnader, t.ex. frakt-, hanterings- och försäkringskostnader, kan anges på en separat faktura eller i det ursprungliga inköpsdokumentet där de artiklar som artikelomkostnaderna avser visas. Mer information finns i Så här anger du artikelomkostnader på separata inköpsfakturor.
Nedanstående anvisningar beskriver hur du anger en artikelomkostnad i ett befintligt inköpsdokument som inte har bokförts som fullständigt fakturerat. Om du tar emot de beställda varorna och fakturan för artikelomkostnaden samtidigt eller om det ursprungliga inköpsdokumentet ännu inte bokförts i sin helhet följer du nedanstående instruktioner.
Samma procedur gäller för inköpskreditnotor och fakturor.
Så här anger du artikelomkostnader i det ursprungliga inköpsdokumentet:
I rutan Sök anger du Inköpsorder och väljer sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Skapa en inköpsorder. Mer information finns i Så här skapar du inköpsorder manuellt.
På snabbfliken Rader i fältet Typ väljer du Debitering (artikel).
Välj ett artikelomkostnadsnummer i fältet Nr.
Ange hur många enheter av artikelomkostnaden som du fakturerats för i fältet Antal.
Du kan antingen ange 1, och sedan, i fältet Inköpspris, anger du det artikelomkostnadsbelopp som fakturerats. Alternativt kan du ange beloppet och sedan, i fältet Inköpspris, anger du 1.
Ange kostnaden för en enhet för artikelomkostnaden i fältet Inköpspris. Alternativ anger du 1 beroende på värdet i fältet Antal.
Nu är du färdig och kan koppla artikelomkostnaden. Mer information finns i Så här kopplar du artikelomkostnader till inköpsdokument.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |