När du har fastställt vilka leverantörer som erbjuder fakturarabatter anger du fakturarabattkoderna på leverantörskorten.
Så här anger du fakturarabattkoder på leverantörskort:
I rutan Sök, ange Leverantör och välj sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Hantera i fönstret Leverantörer väljer du Redigera.
I fönstret Leverantörskort, på snabbfliken Fakturering, anger du en kod i fältet Fakturarabattkod som ska användas för att beräkna fakturarabatter från leverantören.
När du har angett koden måste du lägga upp fönster för inköpsfakturarabatter.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |