När du har definierat kontoplanen för ett konsoliderat företag måste du ange konsolideringskonton. För varje företag som ska tas med i konsolideringen, och för varje redovisningskonto, måste du ange vilket redovisningskonto i det konsoliderade företaget som saldot ska överföras till vid konsolideringen.
Så här anger du konsolideringsinformation i redovisningskonton
Välj Välj företag på programmenyn
för att öppna företaget för en affärsenhet .I rutan Sök, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
Fyll i fälten Debetkonto Konsolidering., Kreditkonto Konsolidering. och Konsoliderad omräkningsmetod i fönstret Kontoplan för varje redovisningskonto av typen Bokföring. För mer information om ett visst fält, väljer du fältet och sedan trycker du på F1.
Viktigt! De fälten finns i fönstret Kontoplan, men de visas inte som standard. Mer information finns i Personalize the User Interface. När du har angett kontonumren för alla redovisningskonton stänger du fönstret Kontoplan.
Om du har flera affärsenheter i samma databas stänger du det aktuella företaget, öppnar en annan affärsenhet och upprepar proceduren.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |