Returorder tas vanligtvis bort när de har fakturerats. När du bokför en faktura överförs den till fönstret Bokförd inköpskreditnota. Om du har markerat kryssrutan Returutleverans i kreditnota i fönstret Inköpsinställningar överförs fakturan till fönstret Bokförd returutleverans.
I vissa situationer kanske du behöver ta bort fakturerade inköpsreturorder som inte har tagits bort, eller så kanske du behöver minska antalet bokförda fakturor. Du kan ta bort dokumenten med hjälp av batch-jobbet Ta bort faktrd inköpsret.order.
Så här tar du bort fakturerade inköpsreturorder
I rutan Sök anger du Ta bort faktrd inköpsret.order och väljer sedan den relaterade länken.
Definiera filter i fälten Nr (ordernummer), Inköpsleverantörsnr och Betalningsleverantörsnr för att välja vilka order som ska tas bort.
Välj OK.
Innan du tar bort, kontrollerar batch-jobbet om inköpsreturorder är helt levererade eller fakturerade.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |