Om du har kommit överens med leverantören om att returnera en inköpt artikel som du är missnöjd med, kan du skapa en inköpsreturorder för att registrera returen i programmet.
Nedan beskrivs hur du skapar returordern, med början när du har tagit emot artikeln.
Så här skapar du en inköpsreturorder
I rutan Sök anger du Inköpsreturorder och väljer sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Lämna fältet Nr tomt så fylls det i automatiskt med nästa nummer från standardnummerserien. Alternativt kan du välja fältet om du vill välja från en annan nummerserie.
Ange numret på den leverantör som du har handlat artikeln från i fältet Inköpsleverantörsnr.
Snabbfliken Allmänt och alla andra snabbflikar fylls nu i med huvuddata från leverantörskortet.
Fyll i fältet Lev.godkännande nr om du har tagit emot ett godkännandenummer för returmaterial (RMA-nummer) från leverantören.
Fyll i raderna manuellt eller använd en av följande funktioner för att kopiera information från andra dokument.
Funktion Beskrivning Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras
Kopierar rader för en eller flera bokförda dokument som ska återföras.
Kopiera dokument
Kopierar både huvudet och raderna i ett bokfört eller öppet dokument som ska återföras.
Kräver att kryssrutan Kräv exakt kost.återföring är markerad i fönstret Inköpsinställningar.
När du bokför en inköpsreturorder skapas en koppling till de ursprungliga artikeltransaktionerna i fältet Koppla från artikellöpnr så att kostnaderna kopieras från den ursprungliga bokförda inköpsordern.
Välj fältet Returorsakskod för att välja en relevant kod som beskriver varför du returnerar artikeln.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |