Du kan skicka en kreditnota med ett prisavdrag till en kund om de varor som levererats till kunden är skadade eller om artiklarna inte levererades i tid.
Du kan bokföra det reducerade priset som en artikelomkostnad i en kreditnota eller en returorder och koppla den till den bokförda leveransen.
Nedan beskrivs hur du bokför ett försäljningstillägg från en kreditnota. Du kan även följa samma procedur för att bokföra ett försäljningstillägg från en försäljningsreturorder.
Så här skapar du ett förs. tillägg
I rutan Sök, ange Kreditnotor och välj sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Fyll i kreditnotahuvudet med information om den kund som ska erhålla förs.tillägget.
På snabbfliken Rader i fältet Typ markerar du Debitering (artikel).
Markera lämpligt värde för artikelomkostnaden i fältet Nr .
Om du vill kan du skapa ett särskilt artikelomkostnadsnummer för förs.tillägg.
Ange 1 i fältet Antal.
Ange förs.tilläggets belopp i fältet A-pris.
Koppla prisavdraget som en artikelomkostnad till artiklarna i den bokförda leveransen. Mer information finns i Så här kopplar du artikelomkostnader till försäljningsdokument. När du har kopplat prisavdraget går du tillbaka till kreditnotefönstret.
Så här bokför du ett förs.tillägg
I fönstret Förs.kreditnota på fliken Åtgärder och i gruppen Bokföring väljer du Bokför.
Om du vill skriva ut kreditnotan samtidigt som du bokför den klickar du på Bokför och skriv ut i stället.
Klicka på Ja eller markera Inleverera och fakturera om du bokför en returorder, och klicka sedan på OK.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |