Om en leverantör skickar artiklar som på något sätt inte motsvarar din beställning, t.ex. om varorna är skadade eller har fel färg eller storlek, erbjuds du förmodligen någon form av ersättning eller avdrag på priset.

Du kan bokföra den reducerade inköpskostnaden som en artikelomkostnad på en kreditnota eller returorder och koppla den till den bokförda inleveransen.

Följande steg beskriver hur du bokför ett prisavdrag från en inköpskreditnota, men samma steg kan även användas för en inköpsreturorder.

Obs!
Innan du bokför kreditnotan bör du skriva ut en testrapport.

Så här skapar du ett prisavdrag vid inköp:

  1. I rutan Sök, ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

  2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

  3. Fyll i kreditnotahuvudet med information om den leverantör som du erhållit prisavdraget från.

  4. I fältet Typ på den första inköpsraden markerar du fältet och väljer Omkostnad (artikel).

  5. Skriv numret på den artikel som har beställts i fältet Nr .

    Om du vill kan du skapa ett särskilt artikelomkostnadsnummer som avser prisavdrag.

  6. Ange 1 i fältet Antal.

  7. Ange beloppet för avdraget i fältet Inköpspris.

  8. Koppla prisavdraget som en artikelomkostnad till artiklarna i den bokförda inleveransen. När du har kopplat prisavdraget går du tillbaka till fönstret Kreditnota.

Så här bokför du prisavdrag vid inköp:

  1. I fönstret Inköpskreditnota, på fliken Start i gruppen Process, välj Bokför.

    Om du vill skriva ut kreditnotan samtidigt som du bokför den klickar du på Bokför och skriv ut i stället.

  2. Klicka på Ja, eller markera Leverera och fakturera om du bokför en returorder, och klicka sedan på OK.

Obs!
Om du anger ett projektnummer i fältet Projektnr på en inköpsrad med en artikel, skapas inte artikeltransaktionen. Endast en projekttransaktion skapas när dokumentet bokförs.

Tips

Se även