Om du har bokfört förs.returordern som inlevererad och artikeln senare underkänns, måste du fakturera förs.returordern för att avsluta transaktionen. I processen skapas en bokförd försäljningskreditnota. Därefter kan du skriva en rättelsefaktura för att återfakturera kunden.
I det här fallet har du bokfört förs.returordern som inlevererad och fakturerad.
Så här skapar du en rättelsefaktura
I rutan Sök anger du Försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny. Skapa en försäljningsfaktura till kunden.
Välj Kopiera dokument på fliken Åtgärder, i gruppen Funktioner för att kopiera raderna från den felaktigt bokförda försäljningskreditnotan. Mer information finns i Kopiera försäljningsdokument.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |