Om du har bokfört en inköpsreturorder som levererad och leverantören sedan vägrar att ta emot artikeln, måste du fakturera inköpsreturordern för att slutföra transaktionen. Microsoft Dynamics NAV skapar en bokförd inköpskreditnota i processen. Sedan kan du skapa en korrigerande inköpsfaktura för att moträkna den bokförda inköpskreditnotan.
Så här skapar du en rättande inköpsfaktura
I rutan Sök anger du Inköpsfaktura och sedan väljer du relaterad länk.
Skapa en ny inköpsfaktura i fönstret Inköpsfaktura. Mer information finns i Så här skapar du inköpsfakturor.
Välj Kopiera inköpsdokument på fliken Start, i gruppen Process, för att kopiera raderna från den felaktigt bokförda inköpskreditnotan.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |