1. I rutan Sök anger du Avropsorder, inköp och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj Ny i gruppen Ny på fliken Start för att öppna en ny avropsorder.

3. I fältet Nr, trycker du på RETUR för att tilldela standardnummerserien.

4. I fältet Inköpsleverantörsnr väljer du leverantör.

5. Låt fältet Orderdatum vara tomt. När inköpsorder skapas från avropsordern, kommer orderdatumet för inköpsordern automatiskt att ställas in till det faktiska arbetsdatumet.

   Skapa separata rader för varje inleverans på detaljraderna. Om du t.ex. vill att 1000 enheter ska fördelas jämnt på fyra månader, anger du fyra separata rader med vardera 250 enheter.

6. På snabbfliken Rader i fältet Typ för varje rad, markerar du Artikel. Välj artikeln i fältet Nr.

7. I fältet Antal för varje rad anger du det antal som ska beställas för raden.

   Fältet Inlevereras antal fylls i automatiskt för att ange det antal som inköpsordrarna skapas för på respektive inleveransdatum.

8. I fältet Förväntat inleveransdatum anger du datumet då den här artikeln måste inlevereras.

1. Om du vill skapa en order för någon av raderna, måste du ta bort antalet i fältet Inlevereras antal för alla rader som du inte vill inleverera för tillfället.

2. På fliken Åtgärder i gruppen Allmänt väljer du Skapa order för att börja skapa produktionsorder. Välj Ja. Du får ett meddelande om att avropsordern har tilldelats ett ordernummer. Observera att avropsordern inte har tagits bort.

3. Välj OK.

4. Om du vill se resultatet av föregående steg går du till verktygsfältet Rader, menyn Rader, och väljer Ej bokförda rader och sedan Order.

5. Välj lämplig inköpsorder i fönstret Inköpsrader. På fliken Start i gruppen Process väljer du Visa dokument.

• När avropsordern har omvandlats till en inköpsorder innehåller inköpsordern alla rader från avropsordern. Antalet för raderna, där antalet i fältet Ant. att inlevereras har tagits bort, visas med fälten Antal tomma. Du kan låta de här raderna vara kvar eller redigera eller ta bort dem.

• Antalet på inköpsorderraden får inte överskrida antalet på den associerade avropsorderraden. Annars kan du inte bokföra inköpsordern.

  • När inköpsordern bokförs som inlevererad eller fakturerad, uppdaterar Microsoft Dynamics NAV fälten Inlevererat antal och Fakturerat antal på den kopplade avropsordern.
    
  • Avropsordernumret och radnumret registreras som egenskaper för inköpsraderna när de skapas från en avropsorder.
    

• Om en inköpsorder inte skapas direkt från en avropsorder men ändå är relaterad till den kan du skapa en koppling mellan inköpsordern och avropsordern genom att skriva in numret på den associerade avropsordern i fältet Avropsordernr på inköpsorderraden.

• När inköpsordern har skapats för det totala antalet på avropsorderraden, förhindrar Microsoft Dynamics NAV användare från att ange ett antal i fältet Inlevereras antal för att på så sätt säkerställa att inga andra inköpsorder skapas för samma rad. Om du senare måste lägga till ytterligare antal på en avropsorder kan du öka värdet i fältet Antal och sedan skapa ytterligare order.

• Den fakturerade inköpsavropsordern finns kvar tills den tas bort, antingen genom att använda funktionen Ta bort (Ctrl+D) på enskilda avropsorder eller genom att köra batch-jobbet Ta bort fakturerade inköpsavropsorder.

• Om en leverantör även registreras som en kontakt i Försäljning och marknadsföring och en interaktionsmallkod har definierats för inköpsavropsorder i fönstret Affärsstödsinställning, registreras automatiskt en interaktion i tabellen Interaktionslogg om du skriver ut inköpsavropsordern.

Uppgifter