Du kan korrigera en order efter att du har bokfört en förskottsfaktura för den. Du kan lägga till nya rader på en order efter att du har skickat ut en förskottsbetalning, och sedan kan du bokföra en ny förskottsfaktura. Du kan däremot inte ta bort en rad från en order efter en förskottsbetalning har fakturerats för raden.
Så här korrigerar du en förskottsbetalning
Skicka ut en kreditnota för förskottsbetalning om du vill annullera alla fakturerade förskottsbetalningar för en order.
I rutan Sök anger du Försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk.
Öppna den aktuella försäljningsordern. Välj Förskottsbetalning, och sedan Bokför kreditnota för förskottsbetalning eller Bokför och skriv ut kreditnota för förskottsbetalning, på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring.
Skapa de korrekta transaktionerna på nytt.
Minska beloppet i fältet Radbelopp om du vill minska antalet på raden. Dock måste du först öka procentandelen för förskottsbetalning på raden, så att Radbelopp, förskottsbetalning inte blir lägre än Fakturabelopp, förskottsbetalning.
Lägg till nya rader i ordern när du har skickat ut en förskottsbetalning.
På fliken Åtgärder i gruppen Bokföring väljer du Förskottsbetalning och sedan Bokför förskottsfaktura eller Bokför och skriv ut faktura på förskottsbetalning om du vill skapa en förskottsfaktura för de nya raderna.
Skicka ut ytterligare en förskottsfaktura. Om du vill göra detta höjer du förskottsbetalningsbeloppet på minst en rad och bokför sedan förskottsfakturan. En ny faktura skapas för skillnaden mellan förskottsbetalningsbeloppen som fakturerats och de nya förskottsbetalningsbeloppen.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |