Det här avsnittet gäller för Microsoft Dynamics C5 2016 och lösningar som använder Simplified UX-objekt.
Du kan korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura. Det är användbart om du gör ett fel, eller om kunden begär ett ändring.
 Viktigt! |
|---|
| När en bokförd försäljningsfaktura har betalts helt eller delvis, kan du inte rätta eller annullera den från själva den bokförda försäljningsfakturan. I stället måste du manuellt skapa en försäljningskreditnota för att makulera försäljningen och för att ersätta kunden. Mer information finns i Så här behandlar du försäljningreturer eller annulleringar. |
I fönstret Bokförd försäljningsfaktura kan du välja knappen Korrigera eller Avbryt för att utföra de åtgärder som beskrivs i följande tabell.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
Korrigera | Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En ny försäljningsfaktura med samma information skapas. Du kan göra rättningen och sedan fortsätta försäljningsprocessen. Den nya försäljningsfakturan har ett annat antal än den ursprungliga försäljningsfakturan. En korrigerande försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På den först bokförda försäljningsfakturan är kryssrutorna Annullerad och Betald markerade. |
Annullera | Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En korrigerande försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På den först bokförda försäljningsfakturan är kryssrutorna Annullerad och Betald markerade. |
När du uppdaterar eller avbryter en bokförd försäljningsfaktura gäller den korrigerande försäljningskreditnotan för alla redovisnings- och inventeringstransaktioner som skapades när den ursprungliga försäljningsfakturan bokfördes. Det återför den bokförda försäljningsfakturan i dina ekonomiska transaktioner och lämnar bokförd korrigering av försäljningskreditnota för din verifieringskedja.
Korrigera en bokförd försäljningsfaktura
Välj Bokförda försäljningsfakturor i rollcentret.
Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill korrigera.
Obs! Om kryssrutan Annullerad är markerad, kan du inte rätta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats. Välj Korrigera i fönstret Bokförd försäljningsfaktura på fliken Start i gruppen Korrigera.
En ny försäljningsfaktura med samma information skapas där du kan göra rättningen. Det Annullerad fältet på initial bokförd försäljningsfakturan, ändras till Ja.
En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan.
På fliken Start i gruppen Faktura väljer du Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.
Avbryta en bokförd försäljningsfaktura
Välj Bokförda försäljningsfakturor i rollcentret.
Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill annullera.
Obs! Om kryssrutan Annullerad är markerad, kan du inte annullera den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har annullerats eller korrigerats. Välj Avbryt i fönstret Bokförd försäljningsfaktura på fliken Start i gruppen Korrigera.
En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. Det Annullerad fältet på initial bokförd försäljningsfakturan, ändras till Ja.
På fliken Start i gruppen Faktura väljer du Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |