Om du vill skicka tillbaka artiklar som täcks av olika inköpsreturorder till samma leverantör kan du använda funktionen Kombinera returutleveranser.
När du levererar artiklarna bokför du relevanta inköpsreturorder som levererade och skapar därmed bokförda inköpsreturutleverans.
När du är beredd att fakturera de här artiklarna, kan du i stället för att fakturera varje inköpsreturorder för sig skapa en inköpskreditnota och automatiskt kopiera raderna i inköpsreturutleveransen till det här dokumentet. Sedan kan du bokföra inköpskreditnotan och enkelt fakturera alla öppna inköpsreturorder på en gång.
När returutleveranser kombineras på en kreditnota och sedan bokförs skapas en bokförd inköpskreditnota för de fakturerade raderna. Fältet Fakturerat antal på den ursprungliga inköpsreturordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet. Emellertid tas den ursprungliga inköpsreturordern inte bort, även om den är helt inlevererad och fakturerad, och därför måste du ta bort inköpsreturordern.
Den här proceduren utgår från ett exempel där det finns flera inköpsreturorder till leverantören, och att dessa har blivit bokförda som levererade.
Så här kombinerar du returutleveranser
I rutan Sök, ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Skapa en inköpskreditnota. Mer information finns i Så här skapar du inköpskreditnotor.
På snabbfliken Rader väljer du Funktioner och väljer sedan Hämta returutleveransrader.
Välj flera returutleveransrader som du vill inkludera på fakturan.
Om du har valt en ogiltig returutleveransrad eller du vill börja om från början, behöver du bara ta bort raderna från inköpskreditnotan och använda funktionen Hämta returutleveransrader igen.
På fliken Åtgärder i gruppen Bokföring väljer du Bokför och sedan OK.
Så här tar du bort öppna inköpsreturorder efter kombinerad returutleverans bokföring
I rutan Sök anger du Ta bort faktrd inköpsret.order och väljer sedan den relaterade länken.
Ange filter för att definiera order som ska tas bort och välj sedan OK.
Du kan också ta bort enskilda order manuellt. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Ta bort.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |