1. I rutan Sök anger du Försäljningskreditnota och sedan väljer du relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

3. Fyll i fältet Nr .

4. I fältet Försäljningskundnr väljer du den kund som ska få kreditnotan för de returnerade artiklarna.

5. Välj Åtgärder, Funktioner och sedan Hämta returinleveransrader.

6. Markera de returinleveransrader som ska ingå på kreditnotan:

   • Markera alla rader och klicka på OK om du vill infoga alla rader.
     
   • Markera raderna i fråga och klicka på OK om du vill infoga särskilda rader. Du kan använda CTRL-tangenten om du vill markera flera rader som inte är i följd.
     

7. Om du har markerat fel leveransrad eller om du vill börja om kan du ta bort raderna på kreditnotan och köra funktionen Hämta returinleveransrader på nytt.

8. Bokföra fakturan

Du kan ange att returinleveranser ska kombineras automatiskt och dessutom välja att bokföra kreditnotor automatiskt med hjälp av batch-jobbet Samlingsreturnering.

Så här anger du att kombinerade returinleveranser ska skapas automatiskt

1. I rutan Sök ska du ange Samlingsreturnering och sedan välja relaterad länk. Beställningsfönstret för batch-jobbet öppnas.

2. Fyll i fälten om du vill välja relevanta returinleveranser. Välj fältet Bokför kreditnotor.

3. Välj OK.

Obs!
Kreditnotorna måste bokföras manuellt om du inte har markerat kryssrutan Bokför kreditnotor för batch-jobbet.

När du fakturerar returinleveranser på det här sättet finns de returorder som returinleveranserna bokfördes från kvar, även om de har tagits emot och fakturerats i sin helhet.

När returinleveranser har kombinerats på en kreditnota och bokförts, skapas en bokförd försäljningskreditnota för de krediterade raderna. Innehållet i fältet Fakturerat antal på den ursprungliga förs.returordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet.

Så här tar du bort en inlevererad och fakturerad returorder

Uppgifter