Om du vill fakturera mer än en inleverans i taget kan du använda funktionen Kombinera inleveranser.
Innan du kan skapa en kombinerad inleverans måste du bokföra mer än en inköpsinleverans från samma leverantör i samma valuta. Med andra ord måste du ha fyllt i två eller flera inköpsorder och bokfört dem som inlevererade (men inte fakturerade).
När inleveranser kombineras på en faktura och bokförs, skapas en bokförd inköpsfaktura för de fakturerade raderna. Fältet Fakturerat antal på den ursprungliga inköpsordern eller inköpsavropsordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet. Emellertid tas det ursprungliga inköpsdokumentet inte bort, även om det är helt inlevererat och fakturerat, och därför måste du ta bort inköpsdokumentet.
Så här kombinerar du inleveranser:
I rutan Sök anger du Inköpsfakturor och sedan väljer du relaterad länk.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Skapa en inköpsfaktura. Mer information finns i Så här skapar du inköpsfakturor.
På snabbfliken Rader väljer du Funktioner och sedan Hämta inleveransrader.
Välj flera inleveransrader som du vill inkludera på fakturan.
Om du har valt en ogiltig rad, eller du måste börja om från början, behöver du bara ta bort raderna från fakturan och köra funktionen Hämta inleveransrader på nytt.
På fliken Åtgärder i gruppen Bokföring väljer du Bokför och sedan OK.
Så här tar du bort öppna inköpsorder efter kombinerad inleveransbokföring
I rutan Sök, ange Ta bort fakturerade inköpsorder eller Ta bort fakturerade inköpsavropsorder och välj den relaterade länken.
Ange filter för att definiera order som ska tas bort och välj sedan OK.
Du kan också ta bort enskilda order manuellt. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Ta bort.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |