Eventuella kassarabatter beräknas när en kreditnota bokförs. Kassarabatten för kreditnotor beräknas enligt samma principer som vid kassarabatter för fakturor. När en kreditnota kopplas till en faktura minskas ett eventuellt kassarabattbelopp för fakturan med kassarabattbeloppet för kreditnotan.
Koden Betalningsvillkor utgör grunden för beräkning av kassarabatten.
Så här beräknar du inköpsrabatt på inköpskreditnotor
I rutan Sök, ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.
Skapa en ny kreditnota.
Välj fältet Inköpsleverantörsnr på snabbfliken Allmänt för att välja leverantör som kreditnotan ska kopplas till.
Om leverantören har upprättats med betalningsvillkor som tillåter fakturarabatter på kreditnotor, beräknas rabatten och kopplas när du använder funktionen Beräkna fakturarabatt. Mer information finns i Så här anger du fakturarabattkoder på leverantörskort.
Välj en artikel på den första inköpsraden och ange önskad kvantitet i fältet Antal.
Välj Beräkna lagervärde i gruppen Funktioner på fliken Beräkna fakturarabatt.
Rabatten visas i fältet Fakturarabatt på inköpskreditnotaraden.
Om du vill bokföra kreditnotan väljer du Bokför på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |