Det kan finnas leverantörer för vilka du ofta behöver bokföra inköpsrader med liknande information. Om du har skapat standardinköpskoder som motsvarar dessa rader, kan du tilldela relevanta leverantörer koderna. När du senare lägger upp ett dokument för leverantören, kan du infoga standardinköpsraderna automatiskt.
Så här tilldelar du leverantörer standardinköpskoder:
I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
Öppna det leverantörskort som du vill tilldela en eller flera koder.
På fliken Analysera i gruppen Inköp väljer du Std. lev.inköpskoder.
Infoga en ny rad. På snabbfliken Kod markerar du lämplig kod och väljer OK för att tilldela koden till leverantören.
Upprepa de här stegen för varje kod som du vill tilldela leverantören.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |