Om du vill kan du koppla betalningsvillkor till dina leverantörer. Villkoren används för att beräkna förfallodatum på fakturor och eventuella kassarabatter. Varje leverantör kan tilldelas en betalningsvillkorskod. Innan du kopplar betalningsvillkor till leverantörer måste du redan ha definierat de relevanta betalningsvillkoren.
Så här kopplar du ett betalningsvillkor till en leverantör
I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
Öppna relevant leverantörskort.
På snabbfliken Betalningar , i fältet Betalningsvillkorskod, öppnar du fönstret Betalningsvillkor.
Markera koden för de betalningsvillkor som ska användas och klicka på OK.
Upprepa proceduren för alla leverantörer som du vill koppla betalningsvillkor till.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |