När inköpsprocesserna konfigurerats är du klar att hantera affärsbeslut och transaktioner som förser företagets interna försörjningskedja med varor. (Det planeringsarbete som består av att automatiskt skapa inköps- och produktionsorder utifrån försäljnings- eller produktionsbehov beskrivs i Utföra materialbehovsplanering.)
Det kan ingå många olika uppgifter i Inköp, beroende på vilket arbetsflöde och vilken försörjningsmetod som bestämts med företagets partners. Vissa inköpsprocesser inleds med offerter eller avropsorder, medan andra inköpsprocesser är knutna till försäljningsorder för direktutleverans till en kunds anläggning.
Ibland måste mottagna varor returneras till leverantören på grund av att de är defekta eller för att det behövdes en annan typ eller en annan kvantitet. Det kan ingå flera olika uppgifter i att hantera inköpsreturer, till exempel att spåra ursprånget för specifika serienr/partinr, upprätta returrelaterade dokument eller skapa kombinerade returleveranser.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna räknas upp i den ordning som de vanligtvis utförs.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Skapa och släppa inköpsorder för normal inleverans till företaget eller för direktutleverans till kund. | |
Undersöka orsaker till returer och hantera orderdokument som rör retur av varor till leverantör. |