Om en kund inte har betalat på förfallodatumet kan du låta beräkna dröjsmålsränta automatiskt och lägga på den på de förfallna beloppen på kundens konto. Du kan informera kunder om debiterade dröjsmålsräntor genom att skicka räntefakturor.

Obs!
Du använder räntefakturor för att beräkna dröjsmålsränta och informera dina kunder om dröjsmålsräntor utan att påminna dem om förfallna betalningar. Ett alternativ är att du i stället beräknar ränta på förfallna betalningar när du skapar betalningspåminnelser.

Du kan manuellt skapa en räntefaktura för en enskild kund och fylla i raderna automatiskt. Som alternativ kan du använda batch-jobbet Skapa räntefakturor för att skapa räntefakturor för alla eller valda kunder med förfallna betalningar.

När du skapat räntefakturorna kan du ändra dem. Texten som visas i början och i slutet av räntefakturan bestäms av räntevillkoren och visas i kolumnen Beskrivning på raderna. Om ett beräknat belopp har infogats automatiskt i den inledande eller avslutande texten justeras inte texten om du tar bort rader. Då måste du använda funktionen Uppdatera räntefakturatext.

När du har skapat räntefakturor och gjort eventuella ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter eller skicka ut räntefakturorna.

När du skickar ut en räntefaktura överförs informationen till en separat tabell för utskickade räntefakturor. Samtidigt bokförs räntetransaktioner, och transaktioner bokförs i kundreskontran och i redovisningen.

Du kan skriva ut räntefakturorna när du skickar dem, eller skriva ut skickade räntefakturor vid ett senare tillfälle.

I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.

Se även

© 2015 Microsoft. Med ensamrätt.

Datum för bygge: