Anger datumet när dokumentets belopp måste vara betalt innan kassarabatten beviljas.
Värdet kopieras från fältet Kassarabattsdatum i tabellen Kundreskontra.
Om du vill göra ett undantag med rabatterad betalning som har inkommit efter rabattdatumet, kan du redigera fältet och därmed tillåta sen betalningen. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar med rabatter manuellt.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |