Visar koden som representerar betalningsvillkoren som tilldelats transaktionen på journalraden.
Koden för betalningsvillkor hämtas automatiskt från tabellen Kund eller tabellen Leverantör när fältet Nr. Om ingen kod för betalningsvillkor har angetts på kund- eller leverantörskortet är fältet tomt.
Koden för betalningsvillkor används för att hitta procentuella kassarabatter och för att beräkna förfallodatum, kassarabattsdatum och den lämpliga procentuella kassarabatten utifrån bokföringsdatumet.
Om den föreslagna koden inte gäller för transaktionen kan du skriva in en annan.
Välj fältet så visas de befintliga betalningsvillkorskoderna i tabellen Betalningsvillkor.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |