Anger om journalraden ska kopplas till ett redan bokfört dokument. Skriv i så fall numret på dokument, som journalraden ska kopplas till, här.
Fältet används bara om kontotypen är ett kund- eller leverantörskonto.
 Viktigt! |
|---|
| Om journalraden ska kopplas till mer än en transaktion samtidigt måste du använda funktionen Koppla till ID i stället för det här fältet. Fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr används inte. Fältet Koppla till ID används i stället. |
Du kopplar en journalrad, exempelvis om en kreditnota måste kopplas till en bokförd faktura, eller en faktura måste kopplas till en avbetalning.
Om du vill visa de öppna transaktionerna väljer du fältet.
| Viktigt! |
|---|
| Om du väljer ett dokumentnummer från listan fylls fältet Kopplas till dokumenttyp i automatiskt. Om du anger dokumentnumret direkt måste du komma välja dokumenttypen att koppla till. Annars söker programmet efter ett dokumentnummer av typen Tom. |
Om fältet Belopp innehåller 0 när du fyller i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr fylls fältet Belopp i automatiskt. Det angivna beloppet är:
Det totala beloppet för det dokument som du kopplar till minus eventuella beviljade kassarabatter. Betalningstolerans tas ej med i beräkningen.
Mer information om kopplingar hittar du under Koppla kundtransaktioner.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |