Anger om journalraden ska kopplas till ett redan bokfört dokument. Skriv i så fall typen av dokument, som journalraden ska kopplas till, här.
Fältet används bara om kontotypen är ett kund- eller leverantörskonto.
 Viktigt! |
|---|
| Om journalraden ska kopplas till mer än en transaktion samtidigt måste du använda funktionen Koppla till ID i stället för det här fältet. Fälten Kopplas till dokumenttyp eller Kopplas till ver.nr används inte. Fältet Koppla till ID används i stället. |
Du kopplar en journalrad, exempelvis om en kreditnota måste kopplas till en bokförd faktura, eller en faktura måste kopplas till en avbetalning.
Välj fältet för att se dokumenttyperna som du kan koppla till. Du kan välja mellan:
-
Tom
-
Betalning
-
Faktura
-
Kreditnota
-
Räntefaktura
-
Betalningspåminnelse
-
Återbetalning
Om en kreditnota ska kopplas till en faktura måste du välja Faktura och ange fakturanumret i fältet Kopplas till ver.nr.
Om en faktura ska kopplas till en avbetalning måste du välja Betalning och skriva in numret på avbetalningen i fältet Kopplas till ver.nr.
| Viktigt! |
|---|
| Om du väljer ett dokumentnummer från listan i fältet Kopplas till ver.nr fylls fältet Kopplas till dokumenttyp i automatiskt. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |