Anger om journalraden har fakturerats och du kör batchjobbet för betalningsförslag (på leverantörstransaktioner) eller när du skapar räntefakturor eller påminnelser (på kundtransaktioner).
Fältet används bara om kontotypen är ett kund- eller leverantörskonto.
Genom att använda det här fältet kan du bestämma om den bokförda journalraden ska tas med vid beräkning av betalningsförslag, påminnelser eller räntefakturor.
Innan bokföring kan du fylla i fältet med dina initialer, eller en annan kod, för att indikera att raden inte ska tas med i olika beräkningar innan den har godkänts. Om fältet är ifyllt är raden stoppad i avvaktan på godkännande. Om fältet är tomt kommer raden att tas med i batch-jobben.
När du kör batch-jobbet Skapa räntefakturor eller Föreslå räntefakturarader inkluderas inte transaktioner märkta med Stoppad i ränteberäkningen och visas inte på fakturan.
När du kör batchjobbet Skapa betalningspåminnelser eller Föreslå bet.påminnelserader skapas ingen påminnelse som enbart är baserad på en transaktion som är stoppad. Men om en betalningspåminnelse skapas med en annan transaktion som bas, kommer en förfallen transaktions som markerats Stoppad också att inkluderas i betalningspåminnelsen. Den Stoppade transaktionen kommer inte att inkluderas i ränteberäkningen.
När du kör batchjobbet Betalningsförslag för lev. tas inte transaktionen med om fältet fylls i.
När transaktionen har bokförts kan fältet ändras i tabellen Kundreskontratransaktion eller Lev.reskontratransaktion.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |