Anger bankkontot som belopp ska överföras till, efter att dokumentet har exporterats från utbetalningsjournalen. Det föredragna bankkontot infogas automatiskt.
 Obs! |
|---|
| Om flera bankkonto skapats för leverantören, infogas kontot automatiskt i Föredraget bankkonto fältet i fönstret Leverantörskort. Du kan emellertid välja ett annat leverantörbankkonto för betalningen. |
Mer information finns i Så här: exportera betalningar till en bankfil.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |