Visar koden för den valuta som gäller beloppen på journalraden.
För kunder och leverantörer hämtas automatiskt standardvalutakoden från tabellen Kund eller Leverantör när fältet Nr fylls i. Om ingen valutakod har angetts på kund- eller leverantörskortet är fältet tomt. Du kan ändra valutakoden om du måste använda en valuta som skiljer sig från kundens eller leverantörens standardvaluta..
Det belopp du anger i fältet Belopp på journalraden är i den valuta som representeras av koden. Valutakoden och bokföringsdatumet på journalraden används för att söka efter relevant valutakurs i tabellen Valutakurs. Det här är den valutakurs som används för att omvandla belopp på journalraderna till BVA och/eller en alternativ rapporteringsvaluta.
 Viktigt! |
|---|
| När du bokför till ett kund- eller leverantörskonto på en journalrad, och använder ett bankkonto i fältet Nr eller Motkonto, måste valutakoden vara den samma för kund- eller leverantörskontot samt bankkontot. |
Välj fältet om du vill visa de befintliga valutakoderna i tabellen Valuta.
Du kan ändra valutakursen genom ett välja fältet.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |