Anger storleken på det intervall som ska användas när belopp avrundas i valutan. Du kan välja fakturaavrundning för varje valuta i tabellen Valuta.
Om du t.ex. skriver ,25 i fältet kommer programmet att avrunda varje fakturabelopp i den aktuella valutan med ett tal delbart med ,25.
När ett fakturabelopp avrundas, skapar programmet en fakturarad med det avrundade beloppet. Fakturabeloppet efter avrundningen kan du visa i fönstret Försäljningsstatistik innan du bokför fakturan.
Notera hur du ska fylla i följande fält för att ange hur fakturaavrundning ska göras för olika valutor:
Faktura avrundning | Ange storleken på det intervall som ska användas när fakturabelopp avrundas. |
Ange hur avrundningen ska ske, t.ex. uppåt eller nedåt. | |
Avrunda fakturabelopp i tabellen Försäljningsinställningar eller Inköpsinställningar. | Här ska du ange om du vill att programmet ska tillämpa fakturaavrundning, enligt de definitioner du gjort i de två fälten ovan. |
Öresutjämningskontot i tabellerna Kundbokföringsmallar och Leverantörsbokföringsmallar | Här måste du ange det konto i vilket de belopp som blir resultatet av öresutjämningen för kund- och leverantörstransaktioner ska bokföras. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |