Anger, hur betalningar för inköpsdokumentet måste levereras, t.ex banköverföring eller check. Som standard anges betalningssätt från leverantörskortet.
Programmet hämtar automatiskt koden för betalningssätt från tabellen Leverantör när du fyller i fältet Inköpsleverantörsnr. Du kan ändra koden om så behövs.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |