Definierar transaktionen som en rättningstransaktion.
Du kan använda fältet om du behöver bokföra en rättningstransaktion på ett kundkonto.
Om du markerar det här fältet när du bokför en rättningstransaktion, bokförs en negativ debet i stället för en kredit eller en negativ kredit i stället för en debet. Fältet Debet (eller fältet Kredit) på det aktuella kontot inkluderar då både den ursprungliga transaktionen och rättningstransaktionen, vilket inte påverkar debetsaldot (eller kreditsaldot).
Exempel: Du bokför en kreditförsäljning på BVA 500 i kundreskontra. Den här transaktionen konstateras senare vara felaktig, varför du gör en rättningstransaktion på BVA 500 i kundreskontra. På kundreskontrakortet och det relevanta kundkortet kommer fältet Debetbelopp att inkludera ett debetbelopp på 500 BVA och ett negativt debetbelopp på 500 BVA. Kreditförsäljningen och den följande rättningstransaktionen kommer inte att påverka beloppet i fältet Debetbelopp. Om du å andra sidan bokför en rättningstransaktion som en vanlig transaktion kommer fälten Debetbelopp och Kreditbelopp att inkludera ett belopp på 500 SEK.
Du kan se beloppet som har ackumulerats på det relevanta kontot i fältet Debetbelopp och i fältet Kreditbelopp på det relevanta redovisningskontots kort eller på kortet som visar kundens konto.
Markera fältet Rättningstransaktion om du vill använda det.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |