Fältet används när försäljningshuvudet har fakturerats och kundtransaktionerna, som blir resultatet, är inkluderade på en räntefaktura eller påminnelse.
Du kan använda fältet för att bestämma om de bokförda transaktionerna ska tas med vid beräkning av ränta.
Innan du bokför kan du fylla i fältet med dina initialer, eller någon annan kod, för att indikera att kundtransaktionen ska avvakta godkännande innan räntan läggs till beloppet. Om fältet är ifyllt är transaktionen stoppad i avvaktan på godkännande.
När du kör batch-jobbet Skapa räntefakturor eller Föreslå räntefakturarader inkluderas inte transaktioner märkta med Stoppad i ränteberäkningen och visas inte på fakturan.
När du kör batchjobbet Skapa betalningspåminnelser eller Föreslå bet.påminnelserader skapas ingen påminnelse som är baserad på en transaktion som är stoppad. Men om en betalningspåminnelse skapas med en annan transaktion som bas, kommer en förfallen transaktions som markerats Stoppad också att inkluderas i betalningspåminnelsen. Den Stoppade transaktionen kommer inte att inkluderas i ränteberäkningen.
När transaktionen har bokförts kan fältet ändras i tabellen Kundreskontratransaktion.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |