Anger kunden som du kommer att skicka försäljningsfakturan till när kunden skiljer sig från försäljningskunden. Som standard anges namn och adress på försäljningskunden som du säljer till i fältet Faktureringskundnr.
 Viktigt! |
|---|
| Alla försäljningsdokument innehåller två kundnummer. Ett (försäljningskundnummer) för den kund som artiklarna ska levereras till och ett (faktureringskundnumemr) för den kund som fakturan ska skickas till. |
Om fältet Faktureringskundnr på kundkortet innehåller ett annat kundnummer hämtas faktureringskundens nummer från det fältet. All kundrelaterad information om fakturering, rabatter, statistik, dimensioner o.s.v. relaterar till kunden som erhåller fakturan, inte till den kund som erhåller artiklarna.
Om en primär kontakt kopplats till faktureringskunden som du väljer i det här fältet kopieras innehållet i fältet Primärkontaktnr på det kundkortet till fältet Faktureringskontaktnr på försäljningsdokumentet.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |