Anger om det ska vara obligatoriskt att ange ett externt dokumentnummer i följande situationer:
-
I fältet Leverantörens fakturanr eller Leverantörens kreditnotanr i ett inköpshuvud
-
I fältet Externt verifikationsnr på en journalrad, där innehållet i fältet Dokumenttyp = Faktura, Kreditnota eller Räntefaktura och innehållet i fältet Kontotyp = Leverantör.
Om du markerar det här fältet kommer det inte att vara möjligt att bokföra en faktura, en kreditnota eller den typ av journalrad som beskrivits ovan utan ett externt verifikationsnummer.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |