Anger koden för den nummerserie som används för att tilldela nummer till försäljningskreditnotor för förskottsbetalning när de bokförs.
Du måste ange en kod i det här fältet om du vill återföra bokföringen för en förskottsfaktura.
 Obs! |
|---|
| Du kan använda samma nummerserier för kreditnotor för förskottsbetalning som för vanliga kreditnotor eller använda olika nummerserier. Om du använder olika serier får dessa inte överlappa, d.v.s. det får inte finnas nummer som finns med i båda serierna. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |