Anger koden för den nummerserie som ska användas för att tilldela nummer till försäljningsfakturor för förskottsbetalning när de bokförs.
Du måste ange en kod i det här fältet om du vill använda förskottsbetalningar för försäljningar.
 Obs! |
|---|
| Du kan använda samma nummerserier för förskottsfakturor och vanliga fakturor eller använda olika nummerserier. Om du använder olika serier får dessa inte överlappa, d.v.s. det får inte finnas några nummer som finns med i båda serierna. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |