Anger bokförda transaktioner från inköpsorder, inköpsfakturor, inköpskreditnotor, journalrader, räntefakturor, betalningspåminnelser och återbetalningar.
När du bokför på ett leverantörskonto skapas en leverantörsreskontratransaktion som du kan se i tabellen Lev.reskontratransaktion genom att klicka på Leverantör och sedan på Transaktioner på leverantörskortet.
Leverantörsreskontratransaktioner skapas då en inköpsorder, faktura, kreditnota eller journalrad bokförs.
Alla justeringar som görs av en leverantörsreskontratransaktion för, t.ex. kassarabatter eller ändringar av valutakurser, registreras i tabellen Detaljerad lev.resk.trans.
De enda fälten som kan ändras på en leverantörsreskontratransaktion är: Stoppad, Förfallodatum, Kassarabattsdatum, Återstående kassarabatt möjlig, Betal.toleransdatum (rabatt) och Betalningstolerans. Du kan inte ändra andra fält eftersom transaktionen har bokförts.