Du kan använda tabellen Leverantörsfakturarabatt när du definierar regler för rabatter och faktureringsavgifter som debiteras från olika leverantörer. Du kan definiera villkoren för leverantörsfakturarabatter i BVA för inrikes leverantörer och i utländsk valuta för utrikes leverantörer.
Programmet beräknar en leverantörs fakturarabatt enligt en uppsättning villkor, som omfattar ett minimibelopp, rabattsats och faktureringsavgifter. Du lägger upp en rabattkod i fältet Fakturarabattkod på leverantörskortet. Definiera villkoren genom att klicka på Relaterad information, peka på Inköp och sedan klicka på Fakturarabatter på leverantörskortet.
När du har lagt upp koden och tillhörande villkor kan fakturarabatten beräknas automatiskt när du registrerar en faktura från leverantören. Det totala beloppet för inköpet från leverantören avgör om du får en fakturarabatt eller en faktureringsavgift enligt de villkor som du definierade i tabellen Leverantörsfakturarabatter. Programmet använder valutakoden i fakturahuvudet för att söka villkoren för fakturarabatt i den motsvarande valutan.
Fakturarabatten beräknas när du klickar på Relaterad information, pekar på Funktioner och sedan väljer Beräkna fakturarabatt. Om fältet Beräkna fakturarabatt är markerat i fönstret Inköpsinställningar beräknas beloppet automatiskt. Klicka här om du vill veta när den automatiska beräkningen inträffar.
Först måste du upprätta koden för fakturarabatten. Det kan du göra på två sätt:
-
Koden skapas automatiskt när du registrerar en ny leverantör. Programmet använder leverantörsnumret som ett standardvärde genom att kopiera innehållet i fältet Nr till fältet Fakturarabattkod. Detta är ett bra sätt, om varje leverantör använder olika regler för hur bevilja en fakturarabatt.
-
Du kan ersätta standardkoden genom att skriva in en kod som du har definierat. Det är denna kod som du ska skriva in i fältet Fakturarabattkod på varje leverantör, som har dessa villkor för fakturarabatt.
När antingen du eller programmet upprättar en ny kod måste du definiera villkoren för koden i tabellen Leverantörsfakturarabatt. Om du har registrerat en befintlig kod för fakturarabatt på ett nytt leverantörskort kommer de villkor som motsvaras av de redan definierade villkoren, att gälla för den nya leverantören.
För att komma till tabellen Leverantörsfakturarabatt klickar du på Relaterad information, pekar på Inköp och klickar på Fakturarabatter på leverantörskortet. I tabellen kan du definiera:
-
Den valuta för vilken fakturarabattvillkoren på raden är definierad. Om du inte definierar några fakturarabattvillkor i en viss valuta, kommer programmet att omvandla BVA-villkoren till utländsk valuta och använda dessa villkor.
-
Det minimibelopp som en order måste uppgå till för att fakturarabatten och/eller faktureringsavgiften ska gälla.
-
Fakturarabattens procentsats.
-
En faktureringsavgift.
Här följer ett exempel på hur du kan fylla i tabellen Leverantörsfakturarabatt:
| Valutakod | Minimibelopp | Rabatt % | Faktureringsavgift |
|---|---|---|---|
BVA | 0 | 0 | 50 |
BVA | 4 000 | 3 | 0 |
DEM | 11 000 | 4 | 0 |
Du erhåller en faktureringsavgift på BVA 50 om inköpen understiger BVA 4 000. Om inköpen är lika med eller större än BVA 4 000 slipper du faktureringsavgiften och får en rabatt på 3 %. Om inköpen är lika med eller större än DEM 11 000 slipper du faktureringsavgiften och får en rabatt på 4 %.
När du klickar på Relaterad information, pekar på Inköp och sedan klickar på Fakturarabatter från ett leverantörskort visas de villkor som motsvaras av koden för just den leverantören.
Det finns också en annan rabattabell för inköp i programmet: Inköpsradrabatt.