Anger leverantörens fakturarabattkod. När du konfigurerar ett nytt leverantörskort infogas numret som du har angett i fältet Nr automatiskt.
Du kan använda fältet Fakturarabattkod på något av följande sätt:
-
Om olika leverantörer ger olika fakturarabatt, ändra inte innehållet i fältet. I så fall måste du skapa villkor för fakturarabattkoden i Leverantörsfakturarabatt tabellen. Mer information finns i Så här anger du fakturarabattvillkor.
-
Om flera leverantörer ger samma fakturarabatt kan du ersätta standardfakturarabattkoden med en annan. I så fall måste du skapa en fakturarabattvillkor för den nya kod i Leverantörsfakturarabatt tabellen. Sedan måste du ange en ny fakturarabattkod i fältet Fakturarabattkod för varje leverantör som ger samma fakturarabatt.
Använd koder som är lätta att komma ihåg och som beskriver fakturarabatten, till exempel 20000, för att visa att företaget måste köpa minst 20.000 BVA innan fakturarabatten ska gälla.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |